ZAŁOŻENIA DO BUDŻETU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA 2006  ROK

I. Planowane   dochody
	Dla opracowania  dochodów  budżetu oparto się na:

A/. Wstępnej informacji Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r. dla Zarządów Powiatu o limitach kwot, przewidzianych dla nich w budżecie na rok 2006, tj.:
•	wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
•	wstępnie planowanej na 2006r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,
•	planowanej na rok 2006 wpłacie  do budżetu państwa

Przygotowany przez Ministra Finansów projekt ustawy budżetowej na rok 2006, na podstawie którego wyliczono wstępne kwoty subwencji ogólnej dla powiatów, został opracowany przy założeniu:

•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych  planowany  wynosi   101,5  %.
•	średnioroczny  wskaźnik wzrostu  przeciętnego wynagrodzenie pracowników j sfery budżetowej wyniesie 101.5 %.
•	składki na Fundusz Pracy w wysokości  2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
-

B/. Piśmie Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/92/2005 z dnia 24.10.2005, w którym zawarto informację o przewidywanych  kwotach dotacji na zadania administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2006.

Budżet po stronie  dochodów  Powiatu Wołomińskiego na rok 2004 oszacowano w następujących wielkościach:

I.Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego określono kwotą (Zał. nr 1)		  67.080.631   zł.;
  Obejmują one:

1.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (Zał. nr 1a)  w  wysokości     6.442.393  zł .W stosunku  do roku  2005  kwota  dotacji  przewidzianych na rok 2005   wzrosła   o 5,2  %, 
										
2.Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację   bieżących zadań własnych powiatu ( finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej ) w  wysokości  2.660.700  zł  . W  stosunku  do roku  2005  kwota dotacji  zmalała  o  18 % . 
 
3.Udział w  wysokości 10, 25 %  we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   zamieszkałych  na obszarze  powiatu  w  wysokości    23.848.242  zł. W  stosunku  do roku  2005  kwota  udziałów  wzrasta o 6 %. 

4.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   w wysokości     580.000 zł , dochody planowane na poziomie  przewidywanego wykonania roku 2005.
 
5.Dotację  z  Agencji  Rozwoju  i  Modernizacji  Rolnictwa przeznaczona  na  finansowanie  programu  zalesień 
w  wysokości   98.500 zł,  dochody planowane na poziomie  roku 2005.

6. Kwotę  uzupełniającą części  wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości   65.742 zł  . Subwencję  tą  otrzymują  powiaty  ,w których  wskaźnik  bezrobocia  obliczony jako  iloraz stopy bezrobocia  w  powiecie i stopy  bezrobocia  w kraju  jest  wyższy  niż  1,10 . Dla  Powiatu  Wołomińskiego  wynosi on  1,141 .

7.Część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu	 w wysokości    23.500.378 zł ,  wzrost  w stosunku do roku  2005 o  7  %. Subwencja  została naliczona  na podstawie  wstępnych danych  o liczbie uczniów  w roku szkolnym 2005/2006, danych  dotyczących  liczby  nauczycieli poszczególnych  stopni  awansu zawodowego, danych  o liczbie i stopniu niepełnosprawności uczniów sporządzonych  na dzień 10 września 2005 r. Ostateczne  dane  dotyczące wysokości  tej  części subwencji ogólnej , kwoty bazowej na ucznia oraz pozostałych elementów  formuły  algorytmicznej podziału subwencji  zostaną  podane po uchwaleniu  budżetu  Państwa na rok 2006. 	

 8. Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu    w wysokości  282.122 zł. W stosunku do roku 2005 zmalała ona o 9 %.  Stanowi  ona  uzupełnienie  dochodów  powiatów  związanych  ze zmianą  ( od 1 stycznia 2004 ) sposobu finansowania zadań , szczególnie  z zakresu  pomocy  społecznej. 

 9.Dochody  z  tytułu  realizacji zadań  z zakresu  administracji  rządowej  w wysokości  330.000 zł , dochody planowane na poziomie roku 2005 .

10. Wpływy  z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Samorządu  Województwa   w wysokości  671.005 zł ( kwota 305.000 zł   przeznaczona na finansowanie  modernizacji ulicy Fabrycznej w Markach i  kwota 366.005  przeznaczona na finansowanie modernizacji bloku operacyjnego). 

11 Wpływy z tytułu dotacji otrzymywanych z gmin na realizację wspólnych zadań na kwotę 397.080 zł  w tym na inwestycje drogowe  380.000 zł ( 80.000 z Gminy Zielonka i 300.000 zł z Gminy Radzymin ) oraz na Powiatowy Zespół Metodyków  17.080 zł.

12 Wpływy z Funduszu Pracy w wysokości  325.164 zł  .

13. Pozostałe   dochody własne	w  wysokości  7.879.305  zł						
 Dochody  własne  zaplanowano  stosując zasadę  ostrożnej  wyceny, Dochody  z  tytułu  sprzedaży  tablic  zaplanowano  w wysokości  5.400.000 zł  biorąc  za  podstawę  średnią  z   miesięcy od stycznia do - października br, zakłada się   miesięczną  sprzedaż na poziomie 450.000 zł. 
Dochody  z tytułu sprzedaży  koncesji i licencji  dokonywaną przez  Inspektorat  Ruchu  Drogowego  zaplanowano w wysokości 60.000 zł. Dochody planowane na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005..   Licencje  wydawane  są  czas określony, maksymalnie  do 15  lat, 
Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego zaplanowano w wysokości 140.000 zł , dochody planowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005. 
Dochody z tytułu  odpłatności  za dzieci z terenu innego powiatu przebywające w domach dziecka  i w rodzinach zastępczych  w powiecie wołomińskim   zaplanowano  w wysokości  503.473 zł.
Dochody  z tytułu  odpłatności  pensjonariuszy  zaplanowano  w wysokości  1.480.000 zł ,wzrost  w  stosunku  do roku 2004  o 13 %.
Dochody z  tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach pomocniczych Powiatu zaplanowano   w wysokości 162.732 zł na poziomie tegorocznego wykonania , dochodów z  tego  tytułu  opiera  się  na  czynszu regulowanym  ustalanym  przez  Gminy
Pozostałe dochody (m.in.  odsetki  bankowe ) w wysokości 133.100  zł 										
Na Powiat został nałożony obowiązek zebrania dochodów Skarbu Państwa w wysokości określonej w załączniku 1b.

II Przewidywane  wydatki  

Wydatki określono na poziomie   70.720.331  zł. / załącznik nr 2/, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  -  6.442.393   zł  (Zał. Nr 2a)

1.	Dział 010 Rolnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł. zostaną przeznaczone na modernizację części kartograficznej ewidencji gruntów na terenach wiejskich.  

2.	Dział 020 Leśnictwo
Zaplanowane środki w kwocie 282.850  zł  są przeznaczone na :
Rozdz 02001  Gospodarka  leśna   -  kwota  179.000 zł przeznaczona  jest na realizację programu
-	zalesień  kwota  98.500 zł
-	zagospodarowanie  pożarzysk   kwota  55.500 zł ,  
-	na modernizację dróg pożarowych kwota 25.000 zł ( częściowe finansowanie z PFOŚ ).
Rozdz 02002 Nadzór  nad  gospodarką  leśną  – kwota  103 850 zł. (wzrost o  3 %  w stosunku do nakładów w roku  2005)  przeznaczona jest na nadzór nad gospodarką leśną. Stawka  za nadzór  nad 1 ha  została określona  w wysokości  8 ,25 zł /rok
Na obszarze powiatu Wołomińskiego nadzór nad gospodarką leśną prowadzą: Nadleśnictwo DREWNICA – 6.282 ha; Nadleśnictwo ŁOCHÓW – 4.287 ha; Nadleśnictwo MIŃSK – 1.837 ha; . W ramach powierzenia nadleśnictwa kontrolują pozyskanie drewna i prowadzenie zabiegów ochronnych i pielęgnacyjnych w lasach niepaństwowych.

3.	Dział 600 Transport i łaczność

Rozdz. 60014  Drogi publiczne powiatowe  Zaplanowane środki w kwocie 8.314.441 zł , co stanowi 63 % przewidywanego wykonania roku 2005, przeznaczone zostaną na inwestycje i realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remonty dróg powiatowych  w  tym  
1.	kwota 1.109.441 zł stanowi zabezpieczenie funduszu płac dla pracowników obecnego Zarządu Dróg . 
2.	kwota  3.700.000 zł przeznacza się na zimowe utrzymanie i niezbędne remonty dróg. 
3.	kwota  3.425.000 zł  na  inwestycje  drogowe  , 
4.	kwota 80.000 zł na  zakupy  inwestycyjne  (planowany  jest  zakup    piaskarko-solarki  ).
Szczegółowy   wykaz  inwestycji zawiera  załącznik nr 3 i 3a.

4.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz 70005 Gospodarka gruntami  i nieruchomościami   -  kwota 60.000 zł. zostanie przeznaczone na opracowania geodezyjne tj. mapy do celów sądowych, niezbędnych do regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i dróg powiatowych oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb naliczania oraz aktualizacji opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego gruntów. Wydatki  w tym dziale  limitowane są  dotacją  celową , zmniejszoną  o  15 %  w stosunku do roku 2005.

5.Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne  i kartograficzne - kwota 75.000 zł  zostanie  przeznaczona na   założenie  ewidencji budynków  i lokali  dla m-sta  Wołomin . Dotacja  na realizację zadań  została  przyznana na poziomie roku 2005.
Rozdz. 71014  Opracowania  geodezyjne  i kartograficzne .W ramach zaplanowanych środków w kwocie 85.000 zł.  zostanie  przeznaczona  na  założenie  ewidencji budynków i lokali  dla m-sta  Wołomin. Dotacja  na realizację zadań  uległa zmniejszeniu  o  20 %.
Rozdział 71015 - Inspektoraty nadzoru budowlanego – Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat Wołomiński obejmujących  nadzór budowlany zaplanowano kwotę 393.000 zł w tym dofinansowanie z budżetu Powiatu  39.000 zł. W stosunku do roku 2005  wydatki wzrosną  o 8 %. Zgodnie z decyzja Wojewody Inspektorat otrzyma dotację celową  na zakup komputerów  w wysokości 12.000 zł. 
Główne zadania to prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem prawa budowlanego.

6.Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie –  Kwota 335.418 zł. przeznaczona jest na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone na mocy ustaw ., w stosunku do roku 2005  wydatki zostały zmniejszone   o  8  %.. 

Rozdział 75019 Rada Powiatowa –  kwota  646.000 zł. Przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu  i utrzymaniem   biura Rady . Wydatki planowane na poziomie roku 2005.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – zaplanowano wydatki   w kwocie 9.652.196 zł. w tym płace i pochodne 4.951.996  zł. a wydatki  rzeczowe   w  wysokości 4.100.200 zł. Na  inwestycje przewiduje się kwotę  600.000 zł. w tym na  rozbudowę  budynku  Starostwa  450.000 zł oraz  150.000 zł  na odnowienie sprzętu komputerowego, kserograficznego oraz zakup regałów  archiwalnych . Wydatki  w tym rozdziale  wzrosną  o 3,5 %.

Rozdział 75045 Komisje poborowe – na obsługę komisji poborowej zabezpieczono środki w kwocie 43.400 zł. ( dotacja  celowa ). Środki te przeznaczone zostaną między innymi na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wynagrodzenie za pracę w komisji poborowej .w okresie od marca do czerwca 2006 roku .Środki zaplanowano na poziomie  roku  2005

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  zaplanowano wydatki w kwocie 3.198.075 zł. w tym na płace i pochodne 2.429.463  zł. Wydatki  w tym rozdziale są  limitowane  dotacją  celową  , w stosunku  do roku  2005 wzrosną  o  4  %.
.

Rozdział 75414  Obrona  cywilna   w  kwocie 35.000 zł    w tym wydatki na zadania  zlecone  500 zł. Środki  zostaną przeznaczone  na  wydatki związane  z obroną  cywilną.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – Kwota 40.000 zł. zostanie  przeznaczone  na działalność  Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na  ewentualne wydatki związane zabezpieczeniem przed  klęskami żywiołowymi. 

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział  75702  Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek  -Kwota  1.169.135  zł. przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych  w latach 2001 – 2005 przez Powiat Wołomiński kredytów ,pożyczek , obligacji oraz na obsługę  pożyczek i kredytu  planowanego do zaciągnięcia w roku 2006
Rozdział  75704 Rozliczenie  z tytułu  poręczeń i gwarancji  -Kwota 1.000.000 zł.  stanowi  zabezpieczenie udzielonego Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki   Zdrowotnej  poręczenia  kredytu.

9.Dział 758 Różne rozliczenia    

Rozdział  75814  Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano :
1.  rezerwę ogólną w  kwocie 150.000 zł ,  co stanowi   0.21 % wydatków  ogółem
2  rezerwy celowe  na łączną  kwotę 300.000 zł  , co stanowi  0,42 % wydatków  ogółem ,  z przeznaczeniem  na :
-	dofinansowania zadań  oświatowych m.in.  zwiększenia  zadań  szkolnych  i pozaszkolnych  w oświacie -  kwota  150.000 zł,
-	dofinansowania  zadań  z zakresu  pomocy społecznej ( m.in. świadczenia  dla  rodzin zastępczych i wychowanków  placówek  opiekuńczo-wychowawczych )   - kwota  150.000 zł.
  
10.Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki w tym dziale  wynoszą  20.794.475  zł  i są  przeznaczone  na pokrycie  kosztów bezpośrednio związanych  ze  szkolnictwem. W  stosunku do  roku 2005  nakłady wzrosną  o  6,4 % . Dotacje  w  wysokości  1.856.555   zł  są  przeznaczone  dla  szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły  publicznej , za podstawę  wyliczenia dotacji przyjęto kwotę 2.859 zł ( szczegółowy podział  przedstawia  załącznik Nr 9). Fundusz płac i wydatki bieżące  w  placówkach powiatowych zostały  zaplanowane  w  oparciu o liczbę godzin dydaktycznych, liczbę  uczniów  i oddziałów oraz przewidywane wykonanie roku 2005 .  Zmianie ulega  struktura  ponoszonych wydatków  w podziale  na  rozdziały..
W szczególności w budżecie powiatu w dziale 801 przeznaczono środki na:
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – kwota  2.814.864   zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:
-	utrzymanie trzech publicznych  specjalnych  szkół podstawowych 
-	budowy  Szkoły Specjalnej  w  Wołominie  - kwota 1.000.000 zł. ( finansowanie fundusze strukturalne )
-	rozpoczęcie budowy Zespołu  Szkół Specjalnych w Ostrówku  , kwota 150.000 zł. 

Rozdział 80111 Gimnazja specjalne – kwota  1.799.638  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  publicznych gimnazji specjalnych. 
- dotacji dla niepublicznego gimnazjum w  Markach.  Kwota  205.883  zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące- kwota  5.120.324  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących szkół
1.II LO im. C.K. Norwida w Radzyminie /samodzielne/,
2.	LO w Tłuszczu / funkcjonuje  w  Zespole  Szkół  w  Tłuszczu /,
3.	LO w Wołominie /funkcjonuje w Zespole Szkół/,
4.	LO w Zielonce /funkcjonuje w Zespole Szkół/.
5.	 LO  w  Urlach  / funkcjonuje  samodzielnie/ 
6.	 dotacji  dla  niepublicznych     szkół  licealnych  w wysokości  413.958 zł ( zgodnie z załącznikiem    Nr  9  )
7.	rozpoczęcie rozbudowy  LO  w Radzyminie  w  wysokości  300.000 zł 

Rozdział  80123  Licea  profilowane   -  kwota  3.399.751 zł 
Zaplanowane  wydatki  przeznacza  się  na  utrzymanie  następujących  szkół :
1.	liceum  profilowanego  w  Zespole Szkół  Ekonomicznych w Wołominie
2.	liceum profilowanego  w Zespole  Szkół  w  Wołominie
3.	liceum profilowanego w Zespole  Szkół  w  Tłuszczu
4.	liceum  profilowanego w  Zespole Szkół  w  Zielonce
5.	liceum profilowanego  w  Zespole  Szkół Terenów Zieleni  w  Radzyminie.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe – kwota 6.975.960  zł
Zaplanowane  środki przeznacza  się na  :
- utrzymanie  bieżące  następujących  szkół:
1.	Zespół Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie,
2.	Zespół  Szkół Ekonomicznych w Wołominie,
3.	Zespół Szkół w Zielonce,
4.	Zespół Szkół w Wołominie,
5.	Zespół  Szkół  w Tłuszczu,
.
- dotacji  dla  publicznej szkoły zawodowej  w Radzyminie prowadzonej  przez ZDZ oraz niepublicznych szkół zawodowych  -  kwota 986.805  zł  ( szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik Nr 9 )
-	na  termomodernizację  hali sportowej przy Zespole Szkół  w  Tłuszczu kwota 120.000 zł
-	na  budowę przyłącza kanalizacyjnego do Zespołu Szkół Terenów Zieleni  w Radzyminie  kwota 100.000 zł

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne –kwota 438.819 zł
Zaplanowane środki przeznacza się na finansowanie działalności szkoły zawodowej specjalnej utworzonej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie oraz dotację dla szkoły zawodowej specjalnej przy SOSW Marki.

Rozdział 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   –kwota  108..000 zł
Kwota  ta  przeznaczona  jest  na funkcjonowanie  Powiatowego  Zespołu  Metodyków  oraz  na szkolenie  rad pedagogicznych  i  dokształcanie  nauczycieli

Rozdział  80195  Pozostała  działalność  - kwota  137.119  zł
Kwotę  137.119 zł  przeznacza się  na  finansowanie  odpisu dla  emerytowanych  nauczycieli i rencistów

11.Dział 851 Ochrona zdrowia
Na ten dział przeznaczono środki w kwocie 4.500.500 zł .( w porównaniu  z rokiem  2005  zmniejszenie wydatków o 3 %)
 z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział  85111 Szpitale  ogólne – środki  w wysokości  2.601.100 zł przeznaczono na :
1.	dofinansowanie zakupu  sprzętu specjalistycznego dla  Samodzielnego  Zespołu Publicznych  Zakładów Opieki  Zdrowotnej   w  Wołominie  ( kwota 300.000 zł )
2.	wykonanie  termomodernizacji  obiektu ( kwota 1.251.100 zł ) ,
3.	modernizację  bloku operacyjnego  ( kwota 930.000 zł )
4.	dofinansowanie kosztów dokształcania  średniego personelu medycznego ( kwota 20.000 zł ) .
5.	na finansowanie adaptacji budynku  po Komendzie Powiatowej  PSP  na potrzeby pogotowia ratunkowego ( kwota 100.000 zł ).
 
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – środki w wysokości  135.000 zł. 
Przewiduje się kontynuację   programów  polityki zdrowotnej realizowanych przez  SZPZOZ  w Wołominie ( kwota 95.000zł  przeznaczona na  program mammograficzny, badania cytologiczne, białe niedziele  ) ,  realizację programów  zdrowotnych w szkołach  planuje się  kwotę  30.000 zł, na    realizację programów w ramach współpracy  z organizacjami  pozarządowymi  10.000 zł,.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.764.400 zł. przeznaczona będzie na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z administracją rządową. Realizowana  będzie za  pośrednictwem  Powiatowego Urzędu Pracy oraz placówek oświatowo - wychowawczych  i  placówek opiekuńczo-wychowawczych.

12.Dział 852  Pomoc   społeczna
Na  realizację  zadań z zakresu pomocy społecznej  przeznacza się kwotę  11.662.006 zł , o 1 % niższą  niż w roku 2005.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – planowane środki w kwocie 2.923.653  zł  
 Przeznacza  się  na  pokrycie  wydatków  związanych  :
1.	z  utrzymaniem  Domu Dziecka  w Równem – kwota  1.049.915  zł w tym płace i pochodne pracowników w kwocie 776.515  zł.,  
2.	z utrzymaniem  Rodzinnego  Domu Dziecka  w Wołominie – kwota  127.479 zł  w tym na płace i pochodne 39.887 zł
3.	 Na  wypłatę  usamodzielnień dla wychowanków  opuszczających  placówki  opiekuńczo- wychowawcze  przewiduje  się  kwotę  210.392 zł
4.	 Na opłacenie kosztów pobytu  dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu  przed skierowaniem do domu dziecka  poza  Powiatem  Wołomińskim  kwota 1.360.867 zł 
5.	Na  programy dotyczące  zapewnienia  dzieciom  opieki w rodzinnych domach dziecka oraz  działań na rzecz wygaszania konieczności opieki  umieszczania dzieci w placówkach  planuje się kwotę   175.000 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej planowane środki  w kwocie 4.521.902 zł przeznacza się  na bieżące utrzymanie  domów pomocy społecznej.
Na terenie Powiatu Wołomińskiego znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej. Są to:
1.	Dom Pomocy Społecznej w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 7
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29.
Łącznie na wynagrodzenia dla pracowników w 2005 roku przewidziano 2.817.851 zł. Pozostałe wydatki stanowią łączną kwotę 1.510.690  zł. .
Na  termomodernizację  Domu Pomocy Społecznej w Zielonce planuje się  171.000 zł. 

Rozdział 85203  Ośrodki  wsparcia  planowane  środki w wysokości  286.000 zł przeznacza się na  bieżące utrzymanie  Środowiskowego Domu Samopomocy , w tym na płace i pochodne kwota 188.700 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano kwotę 3.030.568  zł. z przeznaczeniem na m.in. wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, na usamodzielnienie wychowanka, na utrzymanie pogotowia opiekuńczego  oraz  na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych. 

Rozdział 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – na realizację szeregu zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych  przeznaczono środki w kwocie 631.100  zł. w tym płace i pochodne w kwocie 496.100 zł oraz zakup sprzętu komputerowego na kwotę 5.000 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalne interwencji kryzysowej – kwotę 171.783 zł  przeznacza się  na 
1.	poradnictwo  rodzinne  prowadzone w gminach Marki, Wołomin i Tłuszcz kwota  121.783  zł.
2.	na programy izolacji i przeciwdziałania marginalizacji społecznej w trudnych sytuacjach życiowych,                      ze szczególnym uwzględnieniem osób podlegających przemocy oraz samotnych matek .- kwota  50.000 zł

Rozdział 85231 Pomoc dla  uchodźców – kwota  60.000  zł
Kwotę  przeznacza się na wypłatę  świadczeń  dla  uchodźców zgodnie  z decyzjami  Wojewody.

Rozdział 85295 Pozostała  działalność  kwota 37.000 zł
Kwotę   7.000 zł  przeznacza się  na dofinansowanie  świetlicy dla  osób  niepełnosprawnych  w Zielonce  a na programy  na rzecz wsparcia rodziny   30.000 zł

13.Dział  853  Pozostałe zadania w zakresie  polityki społecznej 
Na  realizację  zadań  przeznacza się kwotę  2.369.985 zł .

Rozdział 85311  Rehabilitacja  zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 25.000 zł
Wydatki w tym rozdziale  dotyczą  realizacji programu wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – przeznaczono kwotę  156.400 zł.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Wołominie istnieje od  1.07.1999 r. . Przyznana  dotacja  na to zadanie wynosi  95.100 zł  co pozwala na sfinansowanie wydatków Zespołu w 61 % . Na płace  i pochodne etatowych pracowników Zespołu przeznacza się  106.400 zł.
     
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy –kwota  2.176.585 . Środki te przeznaczone będą na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym płace i pochodne  1.560.700  zł. ( wzrost  wydatków płacowych o 19 %  pozwoli na zmianę  statusu  części pracowników  zatrudnionych w ramach robót publicznych  i ich przyjęcie na  etat).
Rozdział 85295 Pozostała działalność – kwotę 12.000 zł przeznacza się na realizację programu współpracy                           z organizacjami pozarządowymi.

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 Zaplanowano środki w wysokości  4.891.449 zł.  ( wzrost wydatków o 1% w stosunku do  przewidywanego wykonania 2005 )  z podziałem na następujące rozdziały:

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze –  kwota   2.659.317 zł . Planowane środki przeznaczone zostaną na finansowanie placówek niepublicznych:
1.	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Abp Z. Felińskiego w Markach, ul. Kasztanowa 21.
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Św. A. Boboli w Markach Strudze, ul. Piłsudskiego 252.
3.	Ośrodek Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Ostrówku gmina Klembów.
Szczegółowy podział dotacji przedstawia załącznik nr 8.
Dotacje zostały określone na poziomie przewidywanego kosztu 1 ucznia.( kwota 2.859  zł ).

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – na finansowanie działalności poradni przeznacza się  kwotę  1.449.898   zł  w tym płace i pochodne  1.296.040 zł . Środki  przeznaczone są na finansowanie  :
1.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna  w Tłuszczu
2.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna w Wołominie
3.	Poradnia  Psychologiczno – Pedagogiczna j w Zielonce
Budżet uwzględnia bieżące wydatki, koszty szkoleń pedagogów oraz zakupy materiałów piśmiennych niezbędnych do prowadzenia diagnozy.

Rozdział 85410 Internaty i stypendia – na finansowanie  działalności przeznacza się kwotę  298.312  zł w tym płace             i pochodne 228.866 zł.
Funkcjonuje jeden internat dla młodzieży przy Zespole Szkół  Terenów Zieleni w Radzyminie 
oraz internat niepubliczny – Bursa “Honoratki” Marki ul. Rejtana 33.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Kwota  50.000 zł przeznacza się na realizację stypendiów  finansowanych przez Powiat ( m.in. stypendium  Talent ).

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota 5.000 zł przeznacza się na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.
Rozdział  85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze   kwota     428.922 zł  przeznaczoną  na działalność  Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego  w Wołominie

15. Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – kwota 13.500 zł
Wydatki  w tym rozdziale  dotyczą  płatności   za przewóz  zwłok  za osoby  zmarłe w miejscach publicznych oraz dotacji na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

16.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki  w  kwocie  600.901  zł  przeznacza  się  na  realizację  zadań  z zakresu  kultury  , w stosunku do roku 2005 wzrost  o  36  % .
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie  kultury  kwota 130.000 zł
Na   wydatki  związane  z  organizacją  wystaw  i uroczystości  o  randze  powiatowej przeznacza się  kwotę 90.000 zł Na  dofinansowanie  imprez  artystycznych  realizowanych  w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi   przewiduje  się kwotę  40.000  zł.).
Rozdział  921116 Biblioteki - Kwota 55.620  zł. 
Przeznacza się na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wołominie (Uchwała XXI-158/2000 Rady Powiatu).
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków  kwota 315.281 zł
 Na działalność Powiatowego  Ośrodka  Dokumentacji Etnograficznej planuje się dotację  w wysokości 150.281 zł
/załącznik Nr  4/. Na remont  budynków przy ul Orwida  w  Wołominie  planuje się  kwotę  165.000 zł
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja  zabytków.
Kwotę  100.000 zł przeznacza się na prace  projektowe dotyczące remontu pałacu w Chrzęsnem.

17.	Dział 926 Kultura fizyczna i sport
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 78.000  zł. W tym 35.000 na wspieranie inicjatyw sportowych na terenie powiatu Wołomińskiego . Pozostała kwota planowana jest na pokrycie innych wydatków związanych ze sportem m.in. zakup nagród, pucharów, odzieży sportowej. 

III. Rozchody  budżetu  Powiatu
Planowane   spłaty  rat kredytów  i pożyczek  do  realizacji w  roku  2006  wyniosą   2.599.400  zł   w tym na spłaty  rat pożyczek z WFOŚiGW  kwota  673.901  zł

Powiat Wołomiński w 2005  poręczył uruchomienie linii kredytowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu  Opieki  Zdrowotnej w Wołominie, kwota poręczenia 1.000.000 zł, poręczenie  wygasa  z  dniem  30.09.2007.

Łączna  kwota  przypadających do spłaty w roku 2006  rat  kredytów  i pożyczek  oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia  wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów i pożyczek wyniesie  w roku 2006   4.768.535  zł  co stanowi   7.1 %  planowanych dochodów  na rok 2006.( dopuszczalny limit do 15 % )

IV  Planowany  deficyt  budżetu  na  rok  2006   wyniesie  6.239.100  zł  i  jest  zbilansowany  kredytem  długoterminowym  do zaciągnięcia  (zgodnie  z  wymogami  ustawy  prawo  zamówień  publicznym)  w  komercyjnych  Bankach do wysokości  4.000.000 zł, oraz planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami   w  NFOŚiGW  do wysokości  1.239.100 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego ( prefinansowanie ) do kwoty 1.000.000 zł .
Relacja planowanego  deficytu  na rok 2006  do planowanych dochodów  wyniesie  9,3 % ( dopuszczalny limit 20  % )

V. Mienie powiatowe
W załączeniu niniejszego opracowania projektu budżetu przedstawiono informację o stanie mienia powiatowego , dochody  z  tytułu  wykorzystania  mienia  zostały  ujęte  w  budżecie  i  wynoszą  162.732  zł.

VI. Inwestycje
Plan  zadań  inwestycyjnych rocznych  przedstawia  załącznik  Nr  3 .
Nakłady na  wieloletnie programy inwestycyjne  na lata 2006-2008   wraz  z  planowaną  strukturą  finansowania  ujęto w   załączniku Nr 3a. 
Plan  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w  ramach  Zintegrowanego  Programu Operacyjnego  Rozwoju Regionalnego  ujęto w  załączniku  Nr 3b.

VII Gospodarstwo pomocnicze, środki specjalne
Dla określenia przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 roku opracowano informację szczegółową /patrz załącznik nr 7/. 
Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych  zawiera załącznik nr 8. Żadna jednostka organizacyjna Powiatu nie funkcjonuje w formie zakładu budżetowego.

VIII. Fundusze pozabudżetowe
W opracowanym projekcie budżetu na rok 2006 opracowano plan przychodów i wydatków dla:
-	Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /załącznik nr 5/,
-	Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym / załącznik nr 6 /